一、研发中心

　　1、商品信息(ERP物料编码原则内容)

　　　　格式：自订格式，主要体现商品信息新增、更改、注销的过程记录。

　　　　签核：研发中心编码员制作/研发工程师签字/研发总监签字留底：研发中心/文控中心(涉及到其他部门以电子档形式知会)

　　2、产品结构(产品BOM表)

　　　　格式：与ERP标准格式相同，需打印受控发行。

　　　　签核：研发工程师制单/责任工程师校对/项目负责人签字/研发总监签字并依据签核后资料进行系统审核

　　　　留底：研发中心/文控中心/财金中心

　　3、产品变更通知单

　　　　格式：手工格式。建立在工程ECR完成基础上，需打印受控发行。

　　　　签核：研发工程师制单/项目负责人签字/研发总监签字/研发中心编码员系统更新/研发工程师审核1、项目负责人审核2/研发总监依据签核后资料进行系统终审

　　　　留底：文控中心/研发中心

二、营销中心

　　1、客户信息

　　　　格式：书面格式。

　　　　签核：业务助理录入/业务员确认

　　　　留底：市场部

　　2、报价单

　　　　格式：根据管理要求编辑格式。

　　　　签核：业务助理制单/业务员签字/区域经理签字/营销总监签字/区域经理依据签核后资料进行系统审核

　　　　留底：市场部/财金中心

　　3、订单(合同评审表)

　　　　格式：审核后的订单输入ERP系统(将客户订单经评审后转化成内部订单)。

　　　　签核：业务助理制单/市场经理系统审核1/营销总监系统终审

　　　　留底：市场部/财金中心

　　4、销货单(出货单)财务签字

　　　　格式：根据管理要求编辑格式、。

　　　　签核：业务助理制单/市场经理签字/营销总监签字/检验签字/仓库发货后签字/客户签章

　　　　留底：市场部/仓库/财金中心/客户

　　5、销退单(客户退货)

　　　　格式：ERP标准格式。

　　　　签核：业务助理制单/业务员签字/区域经理签字/QE品质判定/仓库实物签收系统审核

　　　　留底：市场部/仓库/财金中心/品保中心

　　6、订单变更单

　　　　格式：ERP系统标准。

　　　　签核：业务助理制单/市场经理系统审核1/营销总监系统终审/总经理签字(涉及单价变更)

　　　　留底：市场部/物流中心PMC/财金中心

三、物流中心(调度管理部)

　　1、采购底稿

　　　　格式:、ERP标准格式。

　　　　签核：PMC制单/物流中心总监签字\副总经理签字\PMC依据签核后资料进行系统审核留底：PMC/采购

　　2、请购单

　　　　格式：ERP标准格式。

　　　　签核：PMC根据需求部门经审核后的请购单在系统制单/物流中心总监签字\副总经理签字\PMC依据签核后资料进行系统审核

　　　　留底：PMC/采购/财金中心

　　3、工单(生产任务通知单)

　　　　格式：ERP标准格式。

　　　　签核：PMC制单并进行系统审核

　　　　留底：PMC/生产中心

　　4、工单变更单(生产通知变更单)

　　　　格式：ERP标准格式。

　　　　签核：PMC制单/物料中心总监签字\PMC依据签核后资料进行系统审核

　　　　留底：PMC/生产中心

　　5、领料单

　　　　格式：ERP标准格式

　　　　签核：PMC制单/仓库发料系统审核/生产接收

　　　　留底：生产中心/仓库/PMC/财务

　　6、委外送料单

　　　　格式：ERP标准格式。

　　　　签核：PMC制单/仓库发料系统审核/外协厂接收

　　　　留底：仓库/外协厂/财金中心

　　7、委外单退料单

　　　　格式：ERP标准格式。

　　　　签核：PMC依据采购反馈信息制单/IQC品质判定/仓库实物签收系统审核留底：PMC/财金中心/品保中心/采购

四、采购部

　　1、供应商信息(供应商调查表)

　　　　格式：无。

　　　　签核：采购员录入/采购主管确认留底：无

　　2、采购单

　　　　格式：采购管理要求格式

　　　　签核：采购员制单/采购主管签字/物流中心总监签字/总经理签字(金额待定)/采购主管依据签核后资料进行系统审核、

　　　　留底：采购/财务/供应商(传真)

　　3、采购变更单

　　　　格式：采购管理要求格式

　　　　签核：采购员制单/采购主管签字/物流中心总监签字/总经理签字(涉及单价)/采购主管依据签核后资料进行系统审核、

　　　　留底：采购/财金中心/供应商(传真)

　　4、委外单(外协加工合同)

　　　　格式：采购管理要求格式

　　　　签核：采购员制单/采购主管签字/物流中心总监签字/总经理签字(涉及单价)/采购主管依据签核后资料进行系统审核、

　　　　留底：采购/财务/外协厂(传真)

　　5、委外单变更单

　　　　格式：采购管理要求格式

　　　　签核：采购员制单/采购主管签字/物流中心总监签字/总经理签字(涉及单价)/采购主管依据签核后资料进行系统审核、

　　　　留底：采购/财务/外协厂(传真)

　　6、订单

　　　　格式：审核后的订单输入ERP系统(将客户订单经评审后转化成内部订单)。

　　　　签核：采购员制单/物流中心总监签字/采购员依据签核后资料进行系统审核/PMC签收

　　　　留底：采购/财金中心

　　7、销货单(出货单)

　　　　格式：根据管理要求编辑格式、。

　　　　签核：采购员制单/物流中心总监签字/仓库发货后签字/外协厂签章

　　　　留底：采购/仓库/财金中心

　　8、销退单

　　　　格式：ERP标准格式。

　　　　签核：采购员制单/IQC品质判定/仓库实物签收系统审核

　　　　留底：采购部/仓库/财金中心/品保中心

五、制造中心

　　1、退料单

　　　　格式：ERP标准格式

　　　　签核：组长(文员)制单/生产主管签字/IPQC品质判定/PMC签字/仓库签收系统审核

　　　　留底：生产/仓库/品质/财金中心

　　2、生产入库单

　　　　格式：、ERP标准格式。

　　　　签核：组长(文员)制单/生产主管签字/QA品质判定/仓库签收系统审核

　　　　留底：生产/仓库/PMC/财务

六、物流中心(资材)

　　1、进货单(入库单)

　　　　格式：ERP标准格式

　　　　签核：仓管员制单/仓库主管签字/IQC品质判定/仓库依据签核后资料进行系统审核

　　　　留底：仓库/财金中心(2联)

　　2、退货单

　　　　格式：ERP标准格式

　　　　签核：仓管员制单/IQC品质判定/品保中心主管签字/PMC签字/采购签字/供应商签收/仓库依据签核后资料进行系统审核

　　　　留底：仓库/财务/供应商

　　3、委外进货单

　　　　格式：ERP标准格式

　　　　签核：仓管员制单/仓库主管签字/IQC品质判定/仓库依据签核后资料进行系统审核

　　　　留底：仓库/财金中心(2联)

　　4、委外退货单

　　　　格式：ERP标准格式

　　　　签核：仓管员制单/IQC品质判定/品保中心主管签字/PMC签字/采购签字/协力厂签收/仓库依据签核后资料进行系统审核

　　　　留底：仓库/财金中心/协力厂

　　5、盘点单

　　　　格式：ERP标准格式

　　　　签核：成本会计制单/仓库录入实盘数据/物流中心总监/财金中心总监签字/成本会计依据签核后资料进行系统审核

　　　　留底：仓库/财金中心